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深圳市思博企業(yè)管理咨詢有限公司(sinbo) 是擁有多年管理實(shí)踐的實(shí)戰(zhàn)型管理咨詢企業(yè),思博數(shù)十人的咨詢師團(tuán)隊(duì)用近十年的時(shí)間潛心研究世界管理大師彼特·德魯克的目標(biāo)管理及臺灣陳宗賢教授的企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃管理,同時(shí)深入日本、臺灣、歐美等知名企業(yè)學(xué)習(xí)先進(jìn)管理理念及技能,結(jié)合中國企業(yè)本土化的特點(diǎn),成功研究出一套適合中國國情的企業(yè)經(jīng)營管理系統(tǒng)《企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃與全面預(yù)算管理》。該系統(tǒng)在思博團(tuán)隊(duì)的潛心指導(dǎo)下,已成功幫助中國數(shù)百家企業(yè)實(shí)現(xiàn)年業(yè)績增長40%

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東莞市鎧曼包裝技術(shù)的年度經(jīng)營計(jì)劃與全面預(yù)算管理案例


鎧曼包裝技術(shù)有限公司

企業(yè)簡介:

鎧曼包裝技術(shù)有限公司成立于1998年,位于東莞市橋頭鎮(zhèn)東深路石水口段247號。 是一家致力于酒類防偽瓶蓋設(shè)計(jì)制作、模具開發(fā)、注塑制造、經(jīng)營銷售于一體的專業(yè)制蓋企業(yè)。主要產(chǎn)品:中高端酒瓶蓋,主要客戶:洋河、古井貢。

鎧曼包裝總公司廠房面積3萬平方米,現(xiàn)有員工300人,年產(chǎn)值1.5個(gè)億,擁有先進(jìn)的自動、半自動生產(chǎn)線,年產(chǎn)酒類塑膠瓶蓋1.2億只。


企業(yè)經(jīng)營方面存在的主要問題:

1.目標(biāo)管理:公司有具體的營業(yè)額目標(biāo),但是各部門沒有明確的目標(biāo);

2.組織管理:公司有組織架構(gòu),但不適合現(xiàn)階段的管理;

3.計(jì)劃管理:公司及部門均沒有執(zhí)行計(jì)劃管理,完全憑老板要求及自我感覺在做;

4.流程管理:公司有通過ISO9001 認(rèn)證,有流程管理,但是執(zhí)行流程不到位;

5. 績效管理:公司有績效管理,KPI 指標(biāo)大部分為感性指標(biāo),缺少客觀評價(jià)及管理;

6.預(yù)算管理:公司有資金計(jì)劃管理,但是無預(yù)算管理;

7.數(shù)據(jù)管理:公司有導(dǎo)入ERP 管理,有一定的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),但是數(shù)據(jù)體系不健全。


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項(xiàng)目輸出結(jié)果:


項(xiàng)目模塊

項(xiàng)目動作

主要成果

數(shù)量

項(xiàng)目診斷

項(xiàng)目啟動會

《項(xiàng)目啟動會》(PPT)

1份

企業(yè)調(diào)研與診斷

《鎧曼包裝企業(yè)診斷報(bào)告》(PPT)

1份

目標(biāo)系統(tǒng)

年度目標(biāo)發(fā)布會議

《2016年企業(yè)年度經(jīng)營目標(biāo)》

1

計(jì)劃系統(tǒng)

年度經(jīng)營計(jì)劃會議

《2016年各部門年度經(jīng)營計(jì)劃書》

1

預(yù)算系統(tǒng)

預(yù)算管理會議

《2016年各部門預(yù)算》

1

組織系統(tǒng)

工作分析

《工作分析培訓(xùn)會課件》(PPT)

1

組織架構(gòu)設(shè)計(jì)

《企業(yè)組織架構(gòu)》與《人事任命書》

1

各部門組織與人員編制

各部門組織與職位體系,包括:《部門職能描

述》、《部門組織架構(gòu)》、《部門崗位與人員

編制》

1

管理動作

周計(jì)劃周結(jié)果培訓(xùn)

周工作報(bào)告模板(電子檔)

1份

月度經(jīng)營會議管理

月度經(jīng)營會議召開、季度行銷會議召開、月度

財(cái)務(wù)分析會議召開、質(zhì)量月度會議召開、產(chǎn)銷

會議召開、部門周會召開

1次/月

全員早會

基層管理早會培訓(xùn)PPT及現(xiàn)場指導(dǎo)

1

部門早會

早會培訓(xùn)PPT 及指導(dǎo)實(shí)施


構(gòu)建激勵機(jī)激勵機(jī)制構(gòu)建

薪酬管理

《薪酬管理辦法》、《銷售薪酬與提成方案》、

《考勤管理制度》

1

績效管理

《績效考核管理辦法》《企業(yè)各部門的績效方

案》

1

績效持續(xù)改進(jìn)

每月實(shí)施績效檢討與計(jì)劃并與業(yè)績掛鉤

1

執(zhí)行力系統(tǒng)


《稽核管理辦法》

1份


《會議管理制度》及各項(xiàng)會議培訓(xùn)PPT

1份


《稽核戰(zhàn)報(bào)與稽核周/月報(bào)》

1份

企業(yè)導(dǎo)入《年度經(jīng)營計(jì)劃與全面預(yù)算》取得成績

1銷售收入及利潤:銷售收入達(dá)成106%,利潤達(dá)成100%

2賬款回收達(dá)成率賬款回收達(dá)成值111%

3訂單準(zhǔn)交率:在4月份時(shí)訂單準(zhǔn)交率達(dá)到66.7%

4賬物卡準(zhǔn)確率:訂單準(zhǔn)交率為89.25%

?《年度經(jīng)營計(jì)劃與全面預(yù)算管理》經(jīng)營管理模式究竟是什么?

● 第一步:構(gòu)建企業(yè)目標(biāo)管理系統(tǒng)

目標(biāo)管理系統(tǒng)讓每個(gè)員工知道自己做什么;

● 第二步:構(gòu)建企業(yè)執(zhí)行年度經(jīng)營計(jì)劃計(jì)劃系統(tǒng)

年度經(jīng)營計(jì)劃系統(tǒng)幫助每個(gè)員工如何達(dá)成目標(biāo);

● 第三步:構(gòu)建預(yù)算管理系統(tǒng)

預(yù)算管理系統(tǒng)明確各級人員達(dá)成自己目標(biāo)需要哪些費(fèi)用;

● 第四步:績效系統(tǒng)

績效考核體系,績效管理系統(tǒng),用來評價(jià)各級員工目標(biāo)達(dá)成情況,并實(shí)以業(yè)績論功行賞。

《年度經(jīng)營計(jì)劃與全面預(yù)算管理》系統(tǒng)最終幫助企業(yè)達(dá)成既定的目標(biāo),控制該控制的費(fèi)用,實(shí)現(xiàn)既定的利潤。








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